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凈利潤三連降 科思科技終止2021年限制性股權(quán)激勵計劃

科創(chuàng)板公司科思科技(688788.SH)讓人大跌眼鏡。

2020年,科思科技上市之時,抱著大干一場的雄心,對員工進行大規(guī)模激勵,并定下經(jīng)營業(yè)績目標,2021年的經(jīng)營業(yè)績較2020年增長不低于30%,2021年至2023年之和不低于2020年的5.18倍。

然而,在現(xiàn)實面前,科思科技撞得頭破血流。2021年,公司實現(xiàn)的營業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱“凈利潤”)同比不僅沒有增長,反而雙雙下滑。今年以來,其業(yè)績表現(xiàn)更為糟糕,一季度營業(yè)收入僅為0.27億元,凈利潤則陷入虧損。至此,2020年上市以來,公司凈利潤已三連降。

7月5日晚間,科思科技公告稱,終止2021年限制股權(quán)激勵計劃。這意味著514名激勵對象的夢想化為泡影。

二級市場上,科思科技也表現(xiàn)慘淡。7月6日,后復權(quán)后,公司收盤價為42.16元/股,較其上市首日的盤中高點249.80元/股下跌逾70%。

長江商報記者發(fā)現(xiàn),上市之初,56家基金潛伏于科思科技,到今年一季度末,這些基金跑得無影無蹤。

業(yè)績遠低預期激勵終止

精心籌劃的股權(quán)鼓勵方案,實施了一年之后,不得不戛然而止。

7月5日晚間,科思科技發(fā)布公告,終止2021年限制股票激勵計劃。公告稱,鑒于當前宏觀經(jīng)濟狀況、市場環(huán)境變化,以及股價波動情況較公司2021年初推出激勵計劃時發(fā)生較大變化。同時,考慮公司2021年度受最終客戶年度采購計劃影響,營業(yè)收入或凈利潤未達成公司2021年限制股票激勵計劃(以下簡稱“激勵計劃”)設(shè)定的第一個歸屬期業(yè)績考核目標,公司達成激勵計劃設(shè)定的后續(xù)業(yè)績考核目標存在一定的不確定,繼續(xù)實施本次激勵計劃難以達到預期的激勵目的和效果。從公司長遠發(fā)展和員工切身利益出發(fā),經(jīng)審慎研究,公司擬決定終止實施本次激勵計劃。

回溯公告,2021年2月9日,科思科技披露2021年限制股票激勵計劃(草案),公司擬向514名員工授予限制股票377萬股,約占公告時公司股本總額的4.99%。

這是一次大面積的員工股權(quán)激勵,在A股市場上并不多見。截至2020年底,科思科技的員工總數(shù)為595人,擬激勵514人,占員工總數(shù)的86.39%。本次激勵計劃向員工授予股權(quán)的價格為106.04元/股,較2021年2月8日的收盤價115.56元/股略有折價。

當時,業(yè)績考核的目標為,2021年度至2023年度的三個會計年度,2021年營業(yè)收入相較于2020年營業(yè)收入增長不低于30%或2021年凈利潤相較于2020年凈利潤增長不低于30%,2021年、2022年營業(yè)收入之和或凈利潤之和較2020年增長均不低于199%,2021年至2023年營業(yè)收入或凈利潤之和較2020年增長均不低于418%。

2020年,科思科技實現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別為6.55億元、1.77億元,以此為基數(shù)推算,2021年實現(xiàn)的營業(yè)收入、凈利潤分別不低于8.52億元、2.30億元,2022年分不低于11.06億元、2.99億元,2023年分別不低于14.35億元、3.88億元。

然而,實際情況呢?2021年,科思科技實現(xiàn)的營業(yè)收入為6.10億元,同比下降6.81%,凈利潤、扣非凈利潤分別為1.76億元、1.65億元,同比下降0.70%、1%。遠低于市場預期。

今年,科思科技實現(xiàn)目標業(yè)績恐怕也無望。

一季度,科思科技實現(xiàn)的營業(yè)收入為0.27億元,同比下降幅度達75.90%;凈利潤、扣非凈利潤分別為-0.26億元、-0.30億元,同比下降幅度為183.85%、200.84%,均大幅下滑至虧損。

按照這一趨勢,科思科技要想完成2022年度的業(yè)績考核目標難度不小。

科思科技的公告似乎也間接說明了今年難以達到預期目標,其原因在于,受2021年度最終客戶年度采購計劃影響,潛在之意,客戶年度采購計劃減少。

實際上,二級市場上的股價大幅下跌,也使得股權(quán)激勵計劃失去了實施基礎(chǔ),如果繼續(xù)實施,受激勵的員工將面臨虧損。

K線圖顯示,2020年10月22日,上市第一天,科思科技的股價一度達到249.80元/股,但這是迄今為止的頂點,隨后,股價持續(xù)下行,到今年7月6日下午收盤,股價為42.16元/股,綜合考慮送轉(zhuǎn)股等分紅因素,累計跌幅為75.66%。而且,其目前的股價,已經(jīng)較授予價格106.04元/股下跌了60.24%。

募投項目進展緩慢投資進度僅7%

經(jīng)營業(yè)績、股價表現(xiàn)糟糕,科思科技的募投項目推進也很緩慢。

2020年10月,科思科技通過闖關(guān)IPO實現(xiàn)了在上交所科創(chuàng)板掛牌上市愿望,當時,公司募資20.02億元,扣除相關(guān)發(fā)行費用后,募資凈額為19.16億元。這一募資金額超出公司預期。

根據(jù)招股書,科思科技原本計劃募資約13.07億元,其中,4.42億元用于軍用電子信息裝備生產(chǎn)基地項目建設(shè)、6.65億元用于研發(fā)技術(shù)中心項目建設(shè),剩下的2億元補充流動資金。

本次IPO募資,科思科技超募資金超過6億元。

根據(jù)招股書披露,兩個實體募投項目,均在三年內(nèi)建設(shè)完成。具體的投資規(guī)劃為,第一、二、三年投入的募資金額分別為7.14億元、1.59億元、1.85億元。期間,研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項目使用的募資分別為4.52億元、1.09億元、1.04億元,軍用電子信息裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目使用的募資分別為2.62億元、0.49億元、0.81億元。

在IPO之時,兩個實體項目均已完成項目備案,其中,軍用電子信息裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目獲得了項目環(huán)評批復。

那么,一年之后,項目實施進展如何呢?

今年4月28日,科思科技披露的募集資金存放與使用情況專項報告顯示,截至2021年底,電子信息裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項目分文未投入,研發(fā)技術(shù)中心建設(shè)項目累計投入7736.99萬元,其中包括置換先前投入的3263.14萬元。而公司2億元募資補充流動資金、1.80億元超募資金永久補充流動資金事項均已完成。

由此可見,按照此前披露的投資計劃,兩個實體項目的投資進度整體上僅為7%,遠遠低于計劃中的投資進度65%。

募投項目推進緩慢,未來的經(jīng)營業(yè)績可能也難以達到預期。實際上,上市當年科思科技的經(jīng)營業(yè)績就開始變臉。

上市之前的2018年、2019年,科思科技實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為5.51億元、6.74億元,同比增長1538.07%、22.31%。對應(yīng)的凈利潤為2.07億元、2.18億元,同比增長670.40%、5.125%,扣非凈利潤為2.05億元、2.16億元,同比分別增長619.78%、5.18%。

而在2020年,上市當年,公司實現(xiàn)的營業(yè)收入為6.55億元,同比下降2.88%,凈利潤1.77億元、扣非凈利潤1.67億元,同比分別下降18.77%、22.75%。

上述數(shù)據(jù)表明,上市前后,科思科技的經(jīng)營業(yè)績是“兩重天”。

長江商報記者發(fā)現(xiàn),基金原本是看好科思科技的,2020年底,56家基金持股科思科技,到今年一季度末,56家基金全部撤離。(記者魏度)

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